6月26日，山東�？菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰�司（簡稱“�？菩略�”）首次公開發(fā)行股票并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演在中國證券報·中證網(wǎng)舉行。

海科新源成立于2002年，主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司始終堅持以科技創(chuàng)新和品質(zhì)管理驅(qū)動企業(yè)發(fā)展，已形成了比較完善的質(zhì)量控制和產(chǎn)品研發(fā)體系。憑借優(yōu)秀的研發(fā)和產(chǎn)品，公司被評為國家專精特新“小巨人”企業(yè)、中國精細化工百強企業(yè)等。

公司自動化罐裝裝置。圖片來源：海科新源

目前，公司產(chǎn)品已進入國內(nèi)外主流市場體系，國內(nèi)主要客戶有天賜材料、比亞迪、國泰華榮、杉杉股份等；海外主要客戶有中央硝子、韓國天寶、韓國ENCHEM等知名鋰電池電解液廠商。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，在鋰電池電解液溶劑產(chǎn)品市場，2020年公司全球的銷售市場份額為30%，在電解液溶劑行業(yè)居于領(lǐng)先地位。

位居電解液溶劑行業(yè)領(lǐng)先地位

問：公司主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)品是否符合產(chǎn)業(yè)政策和國家經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略？

答：公司目前的收入主要來自于鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學(xué)品，其中公司核心產(chǎn)品鋰離子電池電解液溶劑為新能源汽車動力電池電解液的重要成分之一，直接受益于我國以及全球范圍新能源汽車行業(yè)的發(fā)展政策。新能源汽車作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，中央及地方政府陸續(xù)出臺了各種扶持培育政策。近年來，得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰電池行業(yè)及公司所處電解液溶劑細分行業(yè)亦呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。

同時，國家政策支持化工產(chǎn)品向向電子級、醫(yī)藥級方向發(fā)展，公司高端丙二醇和異丙醇等精細化學(xué)品廣泛用于日化、醫(yī)藥行業(yè)，全球市場需求旺盛。受益于世界經(jīng)濟發(fā)展、人口老齡化程度提高、人們保健意識的增強，全球醫(yī)藥、日化市場蓬勃發(fā)展，將帶動上游精細化學(xué)品行業(yè)的快速增長。因此，公司主營業(yè)務(wù)符合產(chǎn)業(yè)政策和國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。

問：公司在核心客戶資源和品牌知名度方面有何優(yōu)勢?

答：公司是國內(nèi)較早從事和布局鋰電池電解液溶劑和精細化學(xué)品業(yè)務(wù)的廠商之一，長期以來專注于鋰電池電解液溶劑領(lǐng)域，依托公司在技術(shù)、研發(fā)、質(zhì)量等方面的綜合優(yōu)勢，積累了優(yōu)質(zhì)的核心客戶資源，在全球鋰電池電解液溶劑市場中具有較高品牌知名度。公司先后榮獲鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”、“山東知名品牌”和“山東優(yōu)質(zhì)品牌”等品牌方面榮譽稱號。

在與客戶們長期穩(wěn)定的合作過程中，公司也逐步樹立了良好的品牌形象，不斷提高企業(yè)知名度，形成了較強的品牌優(yōu)勢，并與下游客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

問：公司的行業(yè)競爭地位如何？

答：公司是全球主要的鋰離子電池電解液溶劑制造商之一，憑借行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、完整的產(chǎn)品線和嚴格的品質(zhì)管理，在電解液溶劑行業(yè)居于領(lǐng)先地位。公司也是高端丙二醇、異丙醇等產(chǎn)品國內(nèi)的主要生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品在市場上具有較強的競爭力，有力推進我國醫(yī)藥級丙二醇、二丙二醇等產(chǎn)品的進口替代。

核心技術(shù)競爭優(yōu)勢突出

問：公司的研發(fā)技術(shù)如何影響公司經(jīng)營成果？

答：公司報告期內(nèi)專注于電解液溶劑行業(yè)和精細化學(xué)品行業(yè)領(lǐng)域，始終堅持自主創(chuàng)新和自主研發(fā)，通過持續(xù)研發(fā)投入掌握具有知識產(chǎn)權(quán)的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，被評為國家專精特新“小巨人”企業(yè)、中國精細化工百強企業(yè)、省級企業(yè)技術(shù)中心、山東省“專精特新”中小企業(yè)、山東省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)、山東省工程實驗室和鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”等。截至2022年12月31日，公司擁有已授權(quán)專利77項，其中發(fā)明專利36項，實用新型專利41項。

公司將主要核心技術(shù)進行轉(zhuǎn)化，形成具備市場競爭力的核心技術(shù)產(chǎn)品，企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不斷增強，科技成果不斷展現(xiàn)，工藝技術(shù)綠色環(huán)保，開發(fā)的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝項目超過20項，產(chǎn)生較大的經(jīng)濟和社會效益。

問：公司在研發(fā)技術(shù)方面的優(yōu)勢有哪些？

答：公司具備良好的持續(xù)研發(fā)能力。公司持續(xù)加大科研投入，從2020年到2022年公司在研發(fā)投入支出額總計30132.14萬元，其中2020年投入6128.72萬元，2021年投入11358萬元和2022年投入12645.41萬元，保持良好的研發(fā)投入水平。截至2022年12月31日，公司擁有各類研發(fā)技術(shù)人員共119人，建立了完善的研發(fā)體系，形成了良好的技術(shù)創(chuàng)新機制。在堅持自主研發(fā)的同時，公司與國內(nèi)知名科研院所開展合作研發(fā)，實現(xiàn)科研資源高效整合。

問：公司在技術(shù)創(chuàng)新方面取得的成果有哪些？

答：公司在鋰離子電池電解液溶劑領(lǐng)域擁有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)和產(chǎn)品。截至2022年12月31日，公司擁有45項電解液溶劑相關(guān)專利。公司“綠色高純電池級碳酸二甲酯清潔生產(chǎn)工藝”獲得中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技成果鑒定，鑒定結(jié)論為“該項目對支撐新能源汽車國家戰(zhàn)略具有重要意義，核心技術(shù)具有知識產(chǎn)權(quán)，該成套技術(shù)的生產(chǎn)工藝及裝備填補了國內(nèi)空白，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平”，公司擁有強大的研發(fā)團隊和研發(fā)實力。

募投項目能夠促進公司產(chǎn)能提升

問：請介紹一下本次募投項目的概況。

答：公司計劃由子公司江蘇思派新能源科技有限公司在連云港市徐圩新區(qū)實施鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期），項目總投資15.12億元，其中新增建設(shè)投資14.1億元，新增鋪底流動資金為1.02億萬元，資金來源全部為企業(yè)自籌。

問：募投項目對公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展存在什么影響？

答：近年來，在全球新能源產(chǎn)業(yè)政策的驅(qū)動下，新能源汽車市場規(guī)模保持良好發(fā)展勢頭，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展進一步提速�？傮w來看，新能源汽車行業(yè)發(fā)展整體向好，鋰離子電池和電解液市場前景廣闊，作為其關(guān)鍵材料的鋰離子電池電解液溶劑需求具有巨大潛力。公司作為國內(nèi)鋰離子電池電解液溶劑第一梯隊企業(yè)的發(fā)展空間較大。本次募集資金投資項目能夠促進公司進一步提升鋰離子電池電解液溶劑的產(chǎn)能，加強與下游客戶的聯(lián)系；同時有利于公司增強研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高技術(shù)水平，有利于增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，鞏固第一梯隊優(yōu)質(zhì)企業(yè)的地位。

問：募投項目在地域優(yōu)勢、原材料供應(yīng)及產(chǎn)品銷售方面的可行性如何？

答：本項目建設(shè)在連云港市徐圩新區(qū)，具有地域優(yōu)勢，連云港徐圩新區(qū)內(nèi)企業(yè)作為本項目的供應(yīng)商，降低了本項目原料運費，提高了經(jīng)濟效益，而本項目在連云港徐圩新區(qū)的落地映射了循環(huán)經(jīng)濟、可持續(xù)發(fā)展的項目理念。另一方面，國內(nèi)電解液溶劑企業(yè)主要集中于華東地區(qū)，連云港徐圩新區(qū)項目可降低產(chǎn)品運費，保障了產(chǎn)品的銷售，提高產(chǎn)品效益，有利于本項目成功實施。

問：公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

答：報告期內(nèi)，公司一直專注于鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學(xué)品業(yè)務(wù)。未來公司將在穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，積極拓展產(chǎn)品的種類，優(yōu)化和完善公司產(chǎn)品服務(wù)，以全球化的視野拓展國內(nèi)外業(yè)務(wù)，加強與國內(nèi)外客戶、供應(yīng)商的合作，致力于成為具備國際競爭力的鋰離子電池材料供應(yīng)商。