6月26日，山東�？菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰�司（簡(jiǎn)稱“�？菩略�”）首次公開發(fā)行股票并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演在中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)舉行。

海科新源成立于2002年，主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司始終堅(jiān)持以科技創(chuàng)新和品質(zhì)管理驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展，已形成了比較完善的質(zhì)量控制和產(chǎn)品研發(fā)體系。憑借優(yōu)秀的研發(fā)和產(chǎn)品，公司被評(píng)為國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)、中國(guó)精細(xì)化工百?gòu)?qiáng)企業(yè)等。

公司自動(dòng)化罐裝裝置。圖片來(lái)源：�？菩略�

目前，公司產(chǎn)品已進(jìn)入國(guó)內(nèi)外主流市場(chǎng)體系，國(guó)內(nèi)主要客戶有天賜材料、比亞迪、國(guó)泰華榮、杉杉股份等；海外主要客戶有中央硝子、韓國(guó)天寶、韓國(guó)ENCHEM等知名鋰電池電解液廠商。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，在鋰電池電解液溶劑產(chǎn)品市場(chǎng)，2020年公司全球的銷售市場(chǎng)份額為30%，在電解液溶劑行業(yè)居于領(lǐng)先地位。

位居電解液溶劑行業(yè)領(lǐng)先地位

問(wèn)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品是否符合產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略？

答：公司目前的收入主要來(lái)自于鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細(xì)化學(xué)品，其中公司核心產(chǎn)品鋰離子電池電解液溶劑為新能源汽車動(dòng)力電池電解液的重要成分之一，直接受益于我國(guó)以及全球范圍新能源汽車行業(yè)的發(fā)展政策。新能源汽車作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，中央及地方政府陸續(xù)出臺(tái)了各種扶持培育政策。近年來(lái)，得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰電池行業(yè)及公司所處電解液溶劑細(xì)分行業(yè)亦呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。

同時(shí)，國(guó)家政策支持化工產(chǎn)品向向電子級(jí)、醫(yī)藥級(jí)方向發(fā)展，公司高端丙二醇和異丙醇等精細(xì)化學(xué)品廣泛用于日化、醫(yī)藥行業(yè)，全球市場(chǎng)需求旺盛。受益于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口老齡化程度提高、人們保健意識(shí)的增強(qiáng)，全球醫(yī)藥、日化市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，將帶動(dòng)上游精細(xì)化學(xué)品行業(yè)的快速增長(zhǎng)。因此，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)符合產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。

問(wèn)：公司在核心客戶資源和品牌知名度方面有何優(yōu)勢(shì)?

答：公司是國(guó)內(nèi)較早從事和布局鋰電池電解液溶劑和精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)的廠商之一，長(zhǎng)期以來(lái)專注于鋰電池電解液溶劑領(lǐng)域，依托公司在技術(shù)、研發(fā)、質(zhì)量等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，積累了優(yōu)質(zhì)的核心客戶資源，在全球鋰電池電解液溶劑市場(chǎng)中具有較高品牌知名度。公司先后榮獲鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”、“山東知名品牌”和“山東優(yōu)質(zhì)品牌”等品牌方面榮譽(yù)稱號(hào)。

在與客戶們長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作過(guò)程中，公司也逐步樹立了良好的品牌形象，不斷提高企業(yè)知名度，形成了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)，并與下游客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

問(wèn)：公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位如何？

答：公司是全球主要的鋰離子電池電解液溶劑制造商之一，憑借行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、完整的產(chǎn)品線和嚴(yán)格的品質(zhì)管理，在電解液溶劑行業(yè)居于領(lǐng)先地位。公司也是高端丙二醇、異丙醇等產(chǎn)品國(guó)內(nèi)的主要生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，有力推進(jìn)我國(guó)醫(yī)藥級(jí)丙二醇、二丙二醇等產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出

問(wèn)：公司的研發(fā)技術(shù)如何影響公司經(jīng)營(yíng)成果？

答：公司報(bào)告期內(nèi)專注于電解液溶劑行業(yè)和精細(xì)化學(xué)品行業(yè)領(lǐng)域，始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新和自主研發(fā)，通過(guò)持續(xù)研發(fā)投入掌握具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，被評(píng)為國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)、中國(guó)精細(xì)化工百?gòu)?qiáng)企業(yè)、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、山東省“專精特新”中小企業(yè)、山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、山東省工程實(shí)驗(yàn)室和鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”等。截至2022年12月31日，公司擁有已授權(quán)專利77項(xiàng)，其中發(fā)明專利36項(xiàng)，實(shí)用新型專利41項(xiàng)。

公司將主要核心技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化，形成具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心技術(shù)產(chǎn)品，企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，科技成果不斷展現(xiàn)，工藝技術(shù)綠色環(huán)保，開發(fā)的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝項(xiàng)目超過(guò)20項(xiàng)，產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

問(wèn)：公司在研發(fā)技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)有哪些？

答：公司具備良好的持續(xù)研發(fā)能力。公司持續(xù)加大科研投入，從2020年到2022年公司在研發(fā)投入支出額總計(jì)30132.14萬(wàn)元，其中2020年投入6128.72萬(wàn)元，2021年投入11358萬(wàn)元和2022年投入12645.41萬(wàn)元，保持良好的研發(fā)投入水平。截至2022年12月31日，公司擁有各類研發(fā)技術(shù)人員共119人，建立了完善的研發(fā)體系，形成了良好的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。在堅(jiān)持自主研發(fā)的同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi)知名科研院所開展合作研發(fā)，實(shí)現(xiàn)科研資源高效整合。

問(wèn)：公司在技術(shù)創(chuàng)新方面取得的成果有哪些？

答：公司在鋰離子電池電解液溶劑領(lǐng)域擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)和產(chǎn)品。截至2022年12月31日，公司擁有45項(xiàng)電解液溶劑相關(guān)專利。公司“綠色高純電池級(jí)碳酸二甲酯清潔生產(chǎn)工藝”獲得中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技成果鑒定，鑒定結(jié)論為“該項(xiàng)目對(duì)支撐新能源汽車國(guó)家戰(zhàn)略具有重要意義，核心技術(shù)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，該成套技術(shù)的生產(chǎn)工藝及裝備填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平”，公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)實(shí)力。

募投項(xiàng)目能夠促進(jìn)公司產(chǎn)能提升

問(wèn)：請(qǐng)介紹一下本次募投項(xiàng)目的概況。

答：公司計(jì)劃由子公司江蘇思派新能源科技有限公司在連云港市徐圩新區(qū)實(shí)施鋰電池電解液溶劑及配套項(xiàng)目（二期），項(xiàng)目總投資15.12億元，其中新增建設(shè)投資14.1億元，新增鋪底流動(dòng)資金為1.02億萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為企業(yè)自籌。

問(wèn)：募投項(xiàng)目對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展存在什么影響？

答：近年來(lái)，在全球新能源產(chǎn)業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模保持良好發(fā)展勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速�？傮w來(lái)看，新能源汽車行業(yè)發(fā)展整體向好，鋰離子電池和電解液市場(chǎng)前景廣闊，作為其關(guān)鍵材料的鋰離子電池電解液溶劑需求具有巨大潛力。公司作為國(guó)內(nèi)鋰離子電池電解液溶劑第一梯隊(duì)企業(yè)的發(fā)展空間較大。本次募集資金投資項(xiàng)目能夠促進(jìn)公司進(jìn)一步提升鋰離子電池電解液溶劑的產(chǎn)能，加強(qiáng)與下游客戶的聯(lián)系；同時(shí)有利于公司增強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高技術(shù)水平，有利于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，鞏固第一梯隊(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的地位。

問(wèn)：募投項(xiàng)目在地域優(yōu)勢(shì)、原材料供應(yīng)及產(chǎn)品銷售方面的可行性如何？

答：本項(xiàng)目建設(shè)在連云港市徐圩新區(qū)，具有地域優(yōu)勢(shì)，連云港徐圩新區(qū)內(nèi)企業(yè)作為本項(xiàng)目的供應(yīng)商，降低了本項(xiàng)目原料運(yùn)費(fèi)，提高了經(jīng)濟(jì)效益，而本項(xiàng)目在連云港徐圩新區(qū)的落地映射了循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目理念。另一方面，國(guó)內(nèi)電解液溶劑企業(yè)主要集中于華東地區(qū)，連云港徐圩新區(qū)項(xiàng)目可降低產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)，保障了產(chǎn)品的銷售，提高產(chǎn)品效益，有利于本項(xiàng)目成功實(shí)施。

問(wèn)：公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

答：報(bào)告期內(nèi)，公司一直專注于鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)。未來(lái)公司將在穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，積極拓展產(chǎn)品的種類，優(yōu)化和完善公司產(chǎn)品服務(wù)，以全球化的視野拓展國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外客戶、供應(yīng)商的合作，致力于成為具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的鋰離子電池材料供應(yīng)商。